六安市重点工程建设管理处2020年度部门决算项目支出绩效自评结果-j9游会真人游戏第一品牌
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六安市重点工程建设管理处在2020年度部门决算中反映“办公场所维修”等1个项目绩效自评结果。
1、办公场所维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为57.16万元，执行数为57.13万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公场所维修，更换配电设施；二是改善办公环境，保障单位运转。发现的主要问题及原因：一是基本支出占比较大，项目支出金额较少，反映部门资金支出中缺乏有力的项目支撑，预算编制还不够完善；二是预算绩效指标契合度还有待提升。下一步改进措施：一是以评价结果反馈为依据，着力提升预算编制水平，完善预算绩效指标设置，增强资金支出的导向性，以实际支出情况为蓝本，确保预算编制有序、有章、有节；二是严格控制资金支出，完善单位资金支出管理各项办法，夯实绩效管理理念，以预算绩效目标为资金支出规范，将资金用在最急需的地方，确保预算资金合理合规使用。
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
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项目名称 |
办公场所维修 |
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主管部门 |
六安市重点工程建设管理处 |
实施单位 |
六安市重点工程建设管理处 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
57.16 |
57.16 |
57.13 |
10 |
99.95% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
57.16 |
57.16 |
57.13 |
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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年度实现办公场所电力设施完备，办公用房维修到位，保证工作正常开展。 |
办公场所电力设施已更换完毕，办公用房维修到位 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：办公用房维修数量 |
办公楼1处 |
办公楼1处 |
5 |
5 |
无 |
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|
指标2：办公用房维修面积 |
2600㎡ |
2600㎡ |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标3：更换变压器及配套设施数量 |
2个 |
2个 |
5 |
5 |
无 |
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|
指标4：办公场所照明灯具更换数量 |
200盏 |
200盏 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
质量指标 |
指标1：配电设施维护完工验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
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|
指标2：配电设施运行负荷率 |
＜100% |
＜100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
指标3：办公用房维修验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
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|
时效指标 |
指标1：项目完成及时性 |
按合同规定时限完成 |
按合同规定时限完成 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目投资完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：通过基础设施建设，改善环境，促进投资和消费增长 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
无 |
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社会效益 指标 |
指标1：改善办公环境 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
指标2：提供良好的履职基础，服务社会发展能力 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
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生态效益 指标 |
指标1：项目实施对环保材料的使用和利用情况 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
无 |
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|
可持续影响指标 |
指标1：保障办公正常有序运转 |
明显 |
明显 |
5 |
5 |
无 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：干部职工对项目实施效果的满意程度 |
较高 |
较高 |
5 |
5 |
无 |
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总分 |
100 |
100 |
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